MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a 02 Passagens Aereas, para Secretária de Educação e Coordenadora Pedagógica a Brasília/DF nos dias 22a 25/04/2019, para buscar recursos e encaminhamentos de Projetos.
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3.902,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2019
Emp. referente a 02 Passagens Aereas, para Secretária de Educação e Coordenadora Pedagógica a Brasília/DF nos dias 22a 25/04/2019, para buscar recursos e encaminhamentos de Projetos.
3.902,44
15/04/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002/2019.
3.902,44
17/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2019
AERO TERRA VIAGENS LTDA - 7119
3.902,44
TOTAL
3.902,44
3.902,44
3.902,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.