Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1570	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a 02 Passagens Aereas, para Secretária de Educação e Coordenadora Pedagógica a Brasília/DF nos dias 22a 25/04/2019, para buscar recursos e encaminhamentos de Projetos.	0,00	3.902,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	Emp. referente a 02 Passagens Aereas, para Secretária de Educação e Coordenadora Pedagógica a Brasília/DF nos dias 22a 25/04/2019, para buscar recursos e encaminhamentos de Projetos.	3.902,44
15/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 002/2019.		3.902,44
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2019 AERO TERRA VIAGENS LTDA - 7119			3.902,44
TOTAL		3.902,44	3.902,44	3.902,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®