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Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Exportar os Dados

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - PRINCIPAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.02.00 - Pincipal parcelamento INSS pedido 1606952
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Parcelamento de Débito INSS pedido 1606952-Principal.	1.729,39	20.752,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	Emp. referente a Parcelamento de Débito INSS pedido 1606952-Principal.	20.752,68
10/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.729,39
10/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.729,39
10/01/2019	Rúbrica Indevida		-1.729,39
14/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. JANEIRO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.729,39
07/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.792,39
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.792,39
28/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.792,39
08/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. MARÇO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.792,39
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.792,39
10/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. ABRIL/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.792,39
30/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.792,39
10/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. MAIO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.792,39
30/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.792,39
19/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. JUNHO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.792,39
09/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2019.		1.792,39
10/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. JULHO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.792,39
29/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		1.792,39
09/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. AGOSTO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			1.792,39
02/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2019.		1.792,39
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.792,39
26/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 10/2019.		1.792,39
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.792,39
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2019.		1.792,39
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.792,39
05/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 12/2019.		1.099,39
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.099,39
TOTAL		20.752,68	20.752,68	20.752,68
SALDO A PAGAR				0,00