Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
Emp. referente a Parcelamento de Débito INSS pedido 1606952-Principal. |
20.752,68 |
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10/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.729,39 |
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10/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.729,39 |
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10/01/2019 |
Rúbrica Indevida |
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-1.729,39 |
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14/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. JANEIRO/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.729,39 |
07/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.792,39 |
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08/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.792,39 |
28/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.792,39 |
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08/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. MARÇO/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.792,39 |
01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.792,39 |
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10/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. ABRIL/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.792,39 |
30/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.792,39 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. MAIO/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.792,39 |
30/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.792,39 |
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19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. JUNHO/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.792,39 |
09/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2019. |
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1.792,39 |
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10/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. JULHO/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.792,39 |
29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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1.792,39 |
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09/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2019 - REF. AGOSTO/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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1.792,39 |
02/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2019. |
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1.792,39 |
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10/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.792,39 |
26/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 10/2019. |
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1.792,39 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.792,39 |
04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2019. |
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1.792,39 |
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08/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.792,39 |
05/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 12/2019. |
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1.099,39 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.099,39 |
TOTAL |
20.752,68 |
20.752,68 |
20.752,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.