Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Grampos de Forração e Máquina de Vidro, para manutenção do veículo UNO placas CSY 7949, da Fiscalização. |
178,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
Emp. referente a aquisição de Grampos de Forração e Máquina de Vidro, para manutenção do veículo UNO placas CSY 7949, da Fiscalização. |
178,00 |
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17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 023872647. |
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178,00 |
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22/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2019
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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178,00 |
TOTAL |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.