Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JR AMBIENTAL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1634 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETO TÉCNICO PARA MANEJO FLORESTAL, DE ÁREA DE 3.200,00M². |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
EMP. REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETO TÉCNICO PARA MANEJO FLORESTAL, DE ÁREA DE 3.200,00M². |
1.000,00 |
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| 22/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 82. |
|
1.000,00 |
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| 24/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2019
JR AMBIENTAL LTDA ME - 9127 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
