Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. |
31.800,00 |
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08/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 016016. |
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5.668,88 |
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03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2019 - REF. P.P 10/2019
Icofa, industria e comercio de fraldas e absorventes LTDA EPP - 9115
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5.668,88 |
18/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 016086. |
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3.832,96 |
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25/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2019 - REF. P.P 010/2019
Icofa, industria e comercio de fraldas e absorventes LTDA EPP - 9115
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3.832,96 |
28/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 016252. |
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1.068,48 |
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04/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2019 - REF. P.P 010/2019
Icofa, industria e comercio de fraldas e absorventes LTDA EPP - 9115
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1.068,48 |
05/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 016274. |
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4.240,00 |
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07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2019 - REF. P.P 10/2019
Icofa, industria e comercio de fraldas e absorventes LTDA EPP - 9115
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4.240,00 |
19/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 016321. |
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3.413,20 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2019 - REF. P.P 10/2019
Icofa, industria e comercio de fraldas e absorventes LTDA EPP - 9115
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3.413,20 |
30/12/2019 |
NAO UTILIZACAO DO SALDO. |
-13.576,48 |
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TOTAL |
18.223,52 |
18.223,52 |
18.223,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.