Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de pedra brita, para manutenção e recuperação de estradas no interior. |
15.600,00 |
15.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
Aquisição de pedra brita, para manutenção e recuperação de estradas no interior. |
15.600,00 |
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14/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 023327. |
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13.141,44 |
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15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2019 - REF. P P 011/2019
GAYGER E CIA LTDA - 4512
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13.141,44 |
19/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE 024981. |
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2.458,56 |
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21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.458,56 |
TOTAL |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.