Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de pedra brita, para manutenção e recuperação de estradas no interior. |
15.600,00 |
15.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Aquisição de pedra brita, para manutenção e recuperação de estradas no interior. |
15.600,00 |
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| 14/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 023327. |
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13.141,44 |
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| 15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2019 - REF. P P 011/2019
GAYGER E CIA LTDA - 4512
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13.141,44 |
| 19/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE 024981. |
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2.458,56 |
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| 21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.458,56 |
| TOTAL |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
