Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. |
3.120,00 |
3.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2019 |
Aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. |
3.120,00 |
|
|
| 14/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 023327. |
|
1.800,24 |
|
| 15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2019 - REF. P P 011/2019
GAYGER E CIA LTDA - 4512
|
|
|
1.800,24 |
| 19/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE 024981. |
|
1.319,76 |
|
| 21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.319,76 |
| TOTAL |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
