Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
23/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. |
3.120,00 |
3.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2019 |
Aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. |
3.120,00 |
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14/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 023327. |
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1.800,24 |
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15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2019 - REF. P P 011/2019
GAYGER E CIA LTDA - 4512
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1.800,24 |
19/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE 024981. |
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1.319,76 |
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21/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1653/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.319,76 |
TOTAL |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.