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Exercício: 2019
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1654	Data de lançamento:	23/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PEDRA BRITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção de ruas e avenidas do perímetro urbano.	16.380,00	16.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2019	Aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção de ruas e avenidas do perímetro urbano.	16.380,00
14/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 023327.		3.643,38
15/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2019 - REF. P. P 011/2019 GAYGER E CIA LTDA - 4512			3.643,38
10/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 024066.		10.156,38
25/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 GAYGER E CIA LTDA - 4512			10.156,38
19/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE 024981.		2.311,14
19/02/2020	Não utilizado	-269,10
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.311,14
TOTAL		16.110,90	16.110,90	16.110,90
SALDO A PAGAR				0,00