Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1689	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar,	8.200,00	8.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânicaespecializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar,	8.200,00
11/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3005.		120,00
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447			120,00
22/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3029; 1/3030;		1.449,00
26/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2019 - REF. nf 3029 e 3030 RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447			1.449,00
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3084.		2.678,00
07/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.678,00
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3150.		3.406,95
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.406,95
30/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3251.		352,00
30/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 3253.		179,00
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			352,00
02/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			179,00
05/10/2020	NAO UTILIZADO	-15,05
TOTAL		8.184,95	8.184,95	8.184,95
SALDO A PAGAR				0,00