Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.03.00 - Juros e Encargos reparcelamento INSS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
0,00 |
1.368,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
1.368,89 |
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| 11/01/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BB. |
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1.368,89 |
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| 14/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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1.368,89 |
| 31/12/2019 |
Lançamento indevido. |
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-20,00 |
| 31/12/2019 |
erro no lancamento |
|
-20,00 |
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| 31/12/2019 |
erro de lancamento |
-20,00 |
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| TOTAL |
1.348,89 |
1.348,89 |
1.348,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
