Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1697 |
Data de lançamento: |
25/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Juros Convênio FUNASA-Banheiros. |
9,47 |
9,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2019 |
Emp. referente a Juros Convênio FUNASA-Banheiros. |
9,47 |
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25/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob GRU nº 1266968. |
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9,47 |
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29/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2019
UNIAO - 2525 |
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9,47 |
TOTAL |
9,47 |
9,47 |
9,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.