Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
EMPENHO COMPLMENTAR AO 3118/2018. |
0,03 |
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| 11/01/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
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0,03 |
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| 14/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2019
DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751 |
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0,03 |
| TOTAL |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
