MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
CURSOS E CONGRESSOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a Serviço de Treinamento dos Aervidores de Escolas e Secretaria de Educação, para utilização de Software Pedagógico, de acordo c/ o quinto termo de contrato nº 01/2016.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
Emp. referente a Serviço de Treinamento dos Aervidores de Escolas e Secretaria de Educação, para utilização de Software Pedagógico, de acordo c/ o quinto termo de contrato nº 01/2016.
2.500,00
25/04/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 10891.
2.500,00
26/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
