Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1704
Data de lançamento:
25/04/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a quisição de 08 Tubos de Concreto 020cm PS1, 05 Tubos de Concreto 030cm PS1, 32 Tubos de Concreto 040cm PS1 e 02 Tubos de concreto 060cm PS1, para uso na melhoria de vias.
1.723,00
1.723,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2019
Emp. referente a quisição de 08 Tubos de Concreto 020cm PS1, 05 Tubos de Concreto 030cm PS1, 32 Tubos de Concreto 040cm PS1 e 02 Tubos de concreto 060cm PS1, para uso na melhoria de vias.
1.723,00
25/04/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 004661.
1.723,00
26/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2019
INCAREL IND. DE CONCR. ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805
1.723,00
TOTAL
1.723,00
1.723,00
1.723,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
