Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1736 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE folha abril 2019 |
0,00 |
375,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
INSS REFERENTE folha abril 2019 |
375,24 |
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| 26/04/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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375,24 |
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| 20/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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375,24 |
| 20/05/2019 |
EMPENHADO A MAIOR. |
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-285,57 |
| 20/05/2019 |
EMPENHADO A MAIOR. |
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-285,57 |
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| 20/05/2019 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-285,57 |
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| TOTAL |
89,67 |
89,67 |
89,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
