Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
15.542,10 |
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14/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 701915/720076. |
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407,31 |
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14/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 153376. |
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1.189,90 |
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15/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.189,90 |
15/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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407,31 |
08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 14829. |
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1.189,90 |
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08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 721567/747146. |
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2.100,17 |
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12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.189,90 |
12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.100,17 |
01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração182, sob FATURA nº 21421. |
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1.189,90 |
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01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359. |
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387,21 |
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15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.189,90 |
15/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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387,21 |
09/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 746440/781822. |
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1.749,88 |
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15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.749,88 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 751055/788530. |
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249,01 |
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07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 751054/788529. |
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1.749,88 |
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14/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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249,01 |
14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.749,88 |
28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772440/817841. |
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279,00 |
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28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772440/817841. |
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146,96 |
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28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772439/817840. |
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1.749,88 |
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05/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
05/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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146,96 |
05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.749,88 |
01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 777078/824613. |
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1.749,88 |
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15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. JUNHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.749,88 |
05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 790416/843097. |
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1.403,22 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 177/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.403,22 |
TOTAL |
15.542,10 |
15.542,10 |
15.542,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.