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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	177	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	1.726,90	15.542,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	15.542,10
14/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 701915/720076.		407,31
14/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 153376.		1.189,90
15/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.189,90
15/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			407,31
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 14829.		1.189,90
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 721567/747146.		2.100,17
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.189,90
12/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			2.100,17
01/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração182, sob FATURA nº 21421.		1.189,90
01/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359.		387,21
15/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.189,90
15/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			387,21
09/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 746440/781822.		1.749,88
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.749,88
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 751055/788530.		249,01
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 751054/788529.		1.749,88
14/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			249,01
14/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.749,88
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772440/817841.		279,00
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772440/817841.		146,96
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772439/817840.		1.749,88
05/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
05/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			146,96
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.749,88
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 777078/824613.		1.749,88
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.749,88
05/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 790416/843097.		1.403,22
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 177/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.403,22
TOTAL		15.542,10	15.542,10	15.542,10
SALDO A PAGAR				0,00