Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1773 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
CAPESER |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CAPESER REFERENTE folha abril 2019 |
0,00 |
1.594,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2019 |
CAPESER REFERENTE folha abril 2019 |
1.594,46 |
|
|
26/04/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
|
1.594,46 |
|
20/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
|
|
1.594,46 |
TOTAL |
1.594,46 |
1.594,46 |
1.594,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.