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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	279,00	2.511,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.511,00
14/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 701915/720076.		279,00
15/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 721567/747146.		279,00
12/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
01/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359.		279,00
15/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
09/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 746441/781823.		279,00
15/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 751055/788530.		279,00
14/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. ABRIL /2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 777079/824614.		279,00
15/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
05/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 790417/843098.		279,00
15/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
30/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 804015/861927.		279,00
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 818450/881626.		279,00
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
TOTAL		2.511,00	2.511,00	2.511,00
SALDO A PAGAR				0,00