Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.511,00 |
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14/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 701915/720076. |
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279,00 |
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15/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 721567/747146. |
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279,00 |
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12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359. |
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279,00 |
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15/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
09/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 746441/781823. |
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279,00 |
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15/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 751055/788530. |
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279,00 |
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14/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. ABRIL
/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580 |
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279,00 |
01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 777079/824614. |
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279,00 |
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15/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. JUNHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 790417/843098. |
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279,00 |
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15/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 804015/861927. |
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279,00 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. AGOSTO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 818450/881626. |
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279,00 |
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10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2019 - REF. SETEMBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
TOTAL |
2.511,00 |
2.511,00 |
2.511,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.