Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
1.000,00 |
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| 14/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 701915/720076. |
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358,00 |
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| 15/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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358,00 |
| 08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 721567/747146. |
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358,00 |
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| 12/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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358,00 |
| 01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359. |
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284,00 |
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| 15/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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284,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
