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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 181 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 308,99 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 2.000,00
14/01/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 701915/720076. 308,99
15/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580 308,99
08/02/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 721567/747146. 308,99
12/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 308,99
01/03/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359. 382,99
15/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 382,99
09/04/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 746441/781823. 558,00
15/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 558,00
07/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 781055/788530. 308,99
14/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 308,99
28/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 772440/817841. 132,04
05/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 132,04
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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