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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	308,99	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.000,00
14/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 701915/720076.		308,99
15/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 7580			308,99
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 721567/747146.		308,99
12/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			308,99
01/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 733906/764359.		382,99
15/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			382,99
09/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 746441/781823.		558,00
15/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			558,00
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 781055/788530.		308,99
14/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			308,99
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 772440/817841.		132,04
05/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			132,04
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00