Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
926,97 |
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| 14/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 153375/32844. |
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275,19 |
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| 15/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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275,19 |
| 08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 14828/2401. |
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281,43 |
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| 12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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281,43 |
| 01/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 21420/5730. |
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266,89 |
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| 15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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266,89 |
| 09/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 746443/781825. |
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103,46 |
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| 15/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 182/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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103,46 |
| TOTAL |
926,97 |
926,97 |
926,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
