Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	183	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DA TESOURARIA, PATRIMÔNIO MUNICIPAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-PPA,LDO E LOA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.425,97	17.111,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DA TESOURARIA, PATRIMÔNIO MUNICIPAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO-PPA,LDO E LOA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	17.111,64
24/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/10473;		1.645,35
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.645,35
27/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10650.		1.425,96
07/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.425,96
26/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10800.		1.425,97
09/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.425,97
26/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10961.		1.425,96
09/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. ABRIL/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.425,96
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11111.		1.425,96
04/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. MAIO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.425,96
26/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11260.		1.425,96
10/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. JUNHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.425,96
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/11417;		1.425,96
05/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 183/2019 - REF. JULHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.425,96
26/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11573.		1.425,96
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.425,96
25/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11727.		1.425,96
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.425,96
21/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11879.		1.425,96
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.425,96
25/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12024.		1.425,96
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.425,96
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12174.		1.206,68
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.206,68
TOTAL		17.111,64	17.111,64	17.111,64
SALDO A PAGAR				0,00