Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	184	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DE CND ELETRÔNICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS E PRESTAÇÕES DE CONTAS PÚBLICAS DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.261,44	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DE CND ELETRÔNICA, TRIBUTOS MUNICIPAIS E PRESTAÇÕES DE CONTAS PÚBLICAS DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	14.000,00
24/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/10474;		1.261,44
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.261,44
27/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10653.		1.261,44
07/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.261,44
26/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10803.		1.261,44
09/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.261,44
26/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10964.		1.261,44
09/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 - REF. ABRIL/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.261,44
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11114.		1.261,44
04/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 - REF. MAIO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.261,44
26/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11263.		1.261,44
10/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 - REF. JUNHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.261,44
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/11420;		1.261,44
05/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 - REF. JULHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			1.261,44
26/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11576.		1.261,44
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.261,44
25/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11730.		1.261,44
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.261,44
21/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11882.		1.261,44
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.261,44
25/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12027.		1.261,44
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.261,44
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12177.		124,16
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			124,16
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SALDO A PAGAR				0,00