Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DE LICENÇA AMBIENTAL E FLORESTAL DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
5.000,00 |
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24/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10470; |
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438,76 |
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08/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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438,76 |
27/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 10649. |
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438,76 |
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07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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438,76 |
26/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 10799. |
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438,76 |
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09/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2019 - REF. MARÇO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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438,76 |
26/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 10960. |
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438,76 |
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09/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2019 - REF. ABRIL/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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438,76 |
28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11110. |
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438,76 |
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04/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2019 - REF. MAIO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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438,76 |
26/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11259. |
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438,76 |
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10/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2019 - REF. JUNHO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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438,76 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11416; |
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438,76 |
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05/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2019 - REF. JULHO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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438,76 |
26/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11572. |
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438,76 |
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09/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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438,76 |
25/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11726. |
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438,76 |
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08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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438,76 |
21/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11878. |
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438,76 |
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07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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438,76 |
25/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 12023. |
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438,76 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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438,76 |
12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 12173. |
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173,64 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 185/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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173,64 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.