Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2019 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE MATERIAIS, COMPRAS E LICITAÇÕES E FROTAS DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
18.100,00 |
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24/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10471; |
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1.425,96 |
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08/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.425,96 |
27/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10652. |
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1.645,35 |
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07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.645,35 |
26/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10802. |
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1.645,35 |
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09/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019 - REF. MARÇO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.645,35 |
26/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10963. |
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1.645,35 |
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09/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019 - REF. ABRIL/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.645,35 |
28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11113. |
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1.645,35 |
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04/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019 - REF. MAIO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.645,35 |
26/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11262. |
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1.645,35 |
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10/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019 - REF. JUNHO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.645,35 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11419; |
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1.645,35 |
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05/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2019 - REF. JULHO/2019
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.645,35 |
26/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11575. |
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1.645,35 |
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09/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.645,35 |
25/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11729. |
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1.645,35 |
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08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.645,35 |
21/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11881. |
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1.645,35 |
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07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.645,35 |
25/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12026. |
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1.645,35 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.645,35 |
12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 12176. |
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220,54 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 186/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,54 |
TOTAL |
18.100,00 |
18.100,00 |
18.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.