Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
30/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Renovação de Certificado Digital, para as Servidoras Patricia Bianchi Aneris e Lisete Giareta da Silva. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2019 |
Emp. referente a Renovação de Certificado Digital, para as Servidoras Patricia Bianchi Aneris e Lisete Giareta da Silva. |
800,00 |
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| 30/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. sob NF nº 9772. |
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800,00 |
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| 03/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2019
PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 |
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800,00 |
| 03/05/2019 |
EMPENHO FEITO A MAIOR. |
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-170,00 |
| 03/05/2019 |
EMPENHO FEITO A MAIOR. |
|
-170,00 |
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| 03/05/2019 |
EMPENHO FEITO A MAIOR. |
-170,00 |
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| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
