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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	187	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DO CONTROLE DE MEDICAMENTOS DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	383,92	4.607,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DO CONTROLE DE MEDICAMENTOS DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	4.607,04
24/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/10472;		383,92
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
27/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10651.		383,92
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
26/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10801.		383,92
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
26/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10962.		383,92
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. ABRIL/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11112.		383,92
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. MAIO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
26/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11261.		383,92
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. JUNHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/11418;		383,92
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. JULHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
26/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11574.		383,92
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. AGOSTO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
25/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11728.		383,92
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. SETEMBRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
21/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11880.		383,92
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
25/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 12025.		383,92
05/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 12175.		383,92
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			383,92
TOTAL		4.607,04	4.607,04	4.607,04
SALDO A PAGAR				0,00