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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	188	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.	877,52	10.530,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.	10.530,24
24/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/10475;		877,52
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			877,52
27/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 10654.		877,52
07/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			877,52
26/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 10804.		877,52
09/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. MARÇO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			877,52
26/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 10965.		877,52
09/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. ABRIL/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			877,52
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 11115.		877,52
04/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. MAIO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			877,52
26/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 11264.		877,52
10/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. JUNHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			877,52
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/11421;		877,52
05/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2019 - REF. JULHO/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835			877,52
26/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 11577.		877,52
09/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			877,52
25/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 11731.		877,52
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			877,52
21/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 11883.		877,52
07/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			877,52
25/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 12028.		877,52
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			877,52
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 12178.		877,52
20/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			877,52
TOTAL		10.530,24	10.530,24	10.530,24
SALDO A PAGAR				0,00