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Exercício: 2019
Nome do Credor: E C NUNES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	189	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	20 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	0,00	8.284,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	8.284,11
04/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 000/20192;		1.500,00
05/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 E C NUNES ME - 7775			1.500,00
01/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 7.		1.500,00
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 E C NUNES ME - 7775			1.500,00
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 17.		1.500,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 - REF. MARÇO/2019 E C NUNES ME - 7775			1.500,00
02/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 25.		1.500,00
03/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 - REF. ABRIL/2019 E C NUNES ME - 7775			1.500,00
04/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Administração, sob NF nº 33.		1.500,00
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 - REF. MAIO/2019 E C NUNES ME - 7775			1.500,00
02/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 039.		784,11
04/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2019 - REF. JUNHO/2019 E C NUNES ME - 7775			784,11
TOTAL		8.284,11	8.284,11	8.284,11
SALDO A PAGAR				0,00