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Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1913	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde.	5.964,00	5.964,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde.	5.964,00
23/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 192102.		1.947,00
30/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 192637.		1.159,20
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.947,00
25/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2019 - REF. P.P 09/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.159,20
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 200939.		2.775,00
25/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1913/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.775,00
05/10/2020	NAO UTILIZADO	-82,80
TOTAL		5.881,20	5.881,20	5.881,20
SALDO A PAGAR				0,00