Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos Básicos e não Básicos (éticos, Genéricos e bioequivalentes) para distribuição gratuita na Unidade Básica de Saúde. |
17.327,45 |
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| 23/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 159706. |
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5.168,98 |
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| 06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2019 - REF. P.P 09/2019
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
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5.168,98 |
| 06/06/2019 |
PAGAMENTO INDEVIDO, O VALOR FOI DEVOLVIDO. |
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-5.168,98 |
| 06/06/2019 |
PAGAMENTO INDEVIDO, O VALOR FOI DEVOLVIDO. |
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-5.168,98 |
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| 06/06/2019 |
PAGAMENTO INDEVIDO, O VALOR FOI DEVOLVIDO. |
-5.168,98 |
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| 27/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 163721. |
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168,96 |
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| 27/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 163722. |
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1.195,00 |
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| 19/07/2019 |
ERRO NO FORNECEDOR |
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-168,96 |
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| 19/07/2019 |
ERRO NO FORNECEDOR |
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-1.195,00 |
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| 19/07/2019 |
ERRO NO CREDOR |
-10.794,51 |
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| 19/07/2019 |
ERRO NO FORNECEDOR |
-1.363,96 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
