Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2019 |
Emp. referente a Auxilio Financeiro ao Médico do Projeto mais médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017 com o valor mensal de R$ 1.760,00 destinados a Locação de Imóvel, Energia Elétrica, Tarifa de àgua e Internet, para o exercício de 2019. |
15.840,00 |
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06/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.760,00 |
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08/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2019 - REF. ABRIL/2019
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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1.760,00 |
29/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.760,00 |
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30/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2019 - REF. MAIO/2019
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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1.760,00 |
24/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.760,00 |
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28/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2019 - REF. JUNHO/2019
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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1.760,00 |
11/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.760,00 |
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30/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
26/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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1.760,00 |
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28/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
24/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2019. |
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1.760,00 |
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26/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
21/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 007/2019. |
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1.760,00 |
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30/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
27/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 011/2019. |
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1.760,00 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
18/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 009/2019. |
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1.760,00 |
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23/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
TOTAL |
15.840,00 |
15.840,00 |
15.840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.