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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY	Exportar os Dados

Número do empenho:	1951	Data de lançamento:	03/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.16.99.01.00.00 - AJUDA DE CUSTO
Natureza da despesa:	AJUDA DE CUSTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Auxílio Financeiro mensal para custeio de despesas com alimentação no valor de R$ 700,00, programa mais médicos, para o exercício de 2019.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2019	Emp. referente a Auxílio Financeiro mensal para custeio de despesas com alimentação no valor de R$ 700,00, programa mais médicos, para o exercício de 2019.	6.300,00
06/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		700,00
08/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2019 - REF. ABRIL/2019 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
29/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		700,00
30/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2019 - REF. MAIO/2019 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
24/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		700,00
28/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2019 - REF. JUNHO/2019 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
12/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		700,00
30/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
26/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		700,00
28/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
24/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2019.		700,00
26/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
21/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 007/2019.		700,00
30/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
27/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 011/2019.		700,00
28/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
18/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 009/2019.		700,00
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00