Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1979 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 TV SMART "43" polegadas, para Recreação no CRAS. |
1.729,00 |
1.729,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01 TV SMART "43" polegadas, para Recreação no CRAS. |
1.729,00 |
|
|
| 08/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 055207. |
|
1.729,00 |
|
| 14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2019
MAGAZINE LUIZA S/A - 3161 |
|
|
1.729,00 |
| TOTAL |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
