Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
1.853,94 |
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| 07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 751057/788532. |
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308,99 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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308,99 |
| 28/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 772442/817843. |
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495,72 |
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| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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495,72 |
| 01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 777081/824616. |
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527,99 |
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| 15/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2019 - REF. JUNHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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527,99 |
| 05/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 79041/843100. |
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497,23 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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497,23 |
| 30/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 804017/861929. |
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24,01 |
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| 13/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1980/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,01 |
| TOTAL |
1.853,94 |
1.853,94 |
1.853,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
