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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1981	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	BL GSUAS FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.148,00	2.148,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.148,00
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 751057/788532.		204,34
14/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			204,34
28/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 772440/817841.		279,00
05/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 777079/824614.		279,00
15/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
05/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social, sob FATURA nº 790417/843098.		279,00
15/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
30/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 804015/861927.		279,00
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 818452/881626.		827,66
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			548,66
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,00
TOTAL		2.148,00	2.148,00	2.148,00
SALDO A PAGAR				0,00