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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1981 Data de lançamento: 07/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso: BL GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 2.148,00 2.148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2019 Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como 2.148,00
07/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 751057/788532. 204,34
14/05/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 204,34
28/05/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 772440/817841. 279,00
05/06/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
01/07/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 777079/824614. 279,00
15/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. JUNHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
05/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social, sob FATURA nº 790417/843098. 279,00
15/08/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
30/08/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 804015/861927. 279,00
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. AGOSTO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
07/10/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 818452/881626. 827,66
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 548,66
10/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
TOTAL 2.148,00 2.148,00 2.148,00
SALDO A PAGAR 0,00


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