MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Camargo/RS, no dia 08/05/2019 para participar de II Seminário Intermunicipal de Educação Fical.
39,50
39,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Camargo/RS, no dia 08/05/2019 para participar de II Seminário Intermunicipal de Educação Fical.
39,50
08/05/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 2639.
39,50
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2019
LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544
39,50
TOTAL
39,50
39,50
39,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
