Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1999 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de pecas para consertos de maquinas e veiculos da secretaria das Obras |
0,00 |
3.550,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
aquisicao de pecas para consertos de maquinas e veiculos da secretaria das Obras |
3.550,85 |
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| 07/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1899; 002/1900; 002/1901; 002/1902; 002/1903; |
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3.550,85 |
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| 10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1999/2019
RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 |
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3.550,85 |
| TOTAL |
3.550,85 |
3.550,85 |
3.550,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
