Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Emp. referente a Abrigamento dos pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria Machado da Silva, referente ao mês de janeiro de 2019. |
1.908,00 |
3.816,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
Emp. referente a Abrigamento dos pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria Machado da Silva, referente ao mês de janeiro de 2019. |
3.816,00 |
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| 03/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1786. |
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3.816,00 |
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| 09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20/2019
WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476 |
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3.816,00 |
| TOTAL |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
