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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola João Alfredo Sackser, para o exercício de 2019.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1119, de uso da Escola João Alfredo Sackser, para o exercício de 2019.	800,00
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 004657369.		46,24
22/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 005343825.		46,24
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/12 a 10/01/2019 OI SA - 2052			46,24
21/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FARURA nº 006019455.		46,24
26/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			46,24
23/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 006695822.		46,24
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/02 A10/03/2019 OI SA - 2052			46,24
22/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 007363394.		46,24
27/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/03 a 10/04/2019 OI SA - 2052			46,24
19/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		46,24
26/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. 11/04 a 10/05/2019 OI SA - 2052			46,24
26/07/2019	liquidado cfe. fatura		46,24
26/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF.MAIO/JUNHO/2019 OI SA - 2052			46,24
27/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. JULHO/2019 OI SA - 2052			46,24
21/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 009/2019.		48,63
24/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. AGOSTO/2019 OI SA - 2052			48,63
27/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 010/2019.		49,94
29/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. OUTUBRO/2019 OI SA - 2052			49,94
19/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 011/2019.		49,94
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 OI SA - 2052			49,94
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-327,81
TOTAL		472,19	472,19	472,19
SALDO A PAGAR				0,00