Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2018 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
Tipo de empenho: |
JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.03.00 - Juros e Encargos reparcelamento INSS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
0,00 |
1.384,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2019 |
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
1.384,70 |
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09/05/2019 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME RELATÓRIO DAF BB. |
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1.384,70 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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1.384,70 |
TOTAL |
1.384,70 |
1.384,70 |
1.384,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.