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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2028	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências do Centro Administrativo I e II, UBS, CRAS, Escolas e outros orgãos Municipais, para o exercício de 2019.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências do Centro Administrativo I e II, UBS, CRAS, Escolas e outros orgãos Municipais, para o exercício de 2019.	4.000,00
10/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 743266.		325,31
21/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. ABRIL/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			325,31
12/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000753332.		337,89
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. MAIO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			337,89
15/07/2019	liquidados conforme fatura		222,54
22/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. JUNHO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			222,54
12/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772197.		279,92
21/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. JULHO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			279,92
11/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000780675.		476,84
23/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. AGOSTO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			476,84
10/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0796224.		264,17
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			264,17
13/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000804392.		504,39
21/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			504,39
12/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0814032.		198,99
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			198,99
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-1.389,95
TOTAL		2.610,05	2.610,05	2.610,05
SALDO A PAGAR				0,00