Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2019 |
Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências do Centro Administrativo I e II, UBS, CRAS, Escolas e outros orgãos Municipais, para o exercício de 2019. |
4.000,00 |
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10/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 743266. |
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325,31 |
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21/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. ABRIL/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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325,31 |
12/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000753332. |
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337,89 |
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19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. MAIO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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337,89 |
15/07/2019 |
liquidados conforme fatura |
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222,54 |
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22/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. JUNHO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644 |
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222,54 |
12/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 772197. |
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279,92 |
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21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. JULHO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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279,92 |
11/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000780675. |
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476,84 |
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23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. AGOSTO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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476,84 |
10/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0796224. |
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264,17 |
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11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. SETEMBRO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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264,17 |
13/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000804392. |
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504,39 |
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21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. OUTUBRO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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504,39 |
12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0814032. |
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198,99 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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198,99 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-1.389,95 |
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TOTAL |
2.610,05 |
2.610,05 |
2.610,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.