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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	203	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2019.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2148, de uso do Posto de Saúde, para o exercício de 2019.	1.500,00
04/02/2019	fatura		159,92
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			159,92
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 005033833.		112,70
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 005714872.		93,90
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			93,90
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019 OI SA - 2052			112,70
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA 003/2019.		88,26
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			88,26
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		101,68
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			101,68
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 007733322.		129,11
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 008389820.		113,41
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 OI SA - 2052			129,11
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. 26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			113,41
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saùde, sob FATURA nº 009023859.		109,95
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. 26/06 a 25/07 JULHO/2019 OI SA - 2052			109,95
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 009659605.		123,13
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			123,13
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 010279191.		127,81
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			127,81
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 010871220.		338,57
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019 OI SA - 2052			338,57
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-1,56
TOTAL		1.498,44	1.498,44	1.498,44
SALDO A PAGAR				0,00