Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARBONI IVECO PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2032 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisico de tubo vareta nivel de oleo, vareta de nivel de oleo e bucha dianteira suspencao cabine, para caminhao Iveco ISA-6218. |
0,00 |
2.084,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2019 |
aquisico de tubo vareta nivel de oleo, vareta de nivel de oleo e bucha dianteira suspencao cabine, para caminhao Iveco ISA-6218. |
2.084,81 |
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15/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 015942. |
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2.084,81 |
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05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2019
CARBONI IVECO PASSO FUNDO - 8158 |
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2.084,81 |
TOTAL |
2.084,81 |
2.084,81 |
2.084,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.