Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Material de EPIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Material de Proteção Individual, para funcionário da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
74,57 |
74,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
Emp. referente a aquisição de Material de Proteção Individual, para funcionário da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
74,57 |
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| 14/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 255. |
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74,57 |
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| 17/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2019
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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74,57 |
| TOTAL |
74,57 |
74,57 |
74,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
