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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria de Saúde, para o exercício de 2019.	0,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria de Saúde, para o exercício de 2019.	2.300,00
04/02/2019	fatura		356,72
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. JANEIRO/2019 OI SA - 2052			356,72
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 005023614.		327,72
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 005704767.		299,02
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019 OI SA - 2052			327,72
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			299,02
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA 003/2019.		296,00
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			296,00
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		347,09
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			347,09
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 007723351.		341,34
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 008379990.		329,20
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. PERÍODO 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019 OI SA - 2052			341,34
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			329,20
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 009014139.		2,91
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2,91
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00