Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2087, de uso da Secretaria de Saúde, para o exercício de 2019. |
2.300,00 |
|
|
04/02/2019 |
fatura |
|
356,72 |
|
07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. JANEIRO/2019
OI SA - 2052 |
|
|
356,72 |
18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 005023614. |
|
327,72 |
|
18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 005704767. |
|
299,02 |
|
19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
327,72 |
19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
299,02 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA 003/2019. |
|
296,00 |
|
09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. MARÇO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
296,00 |
06/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
347,09 |
|
07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
347,09 |
04/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 007723351. |
|
341,34 |
|
05/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 008379990. |
|
329,20 |
|
05/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF. PERÍODO 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
341,34 |
11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019
OI SA - 2052
|
|
|
329,20 |
09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 009014139. |
|
2,91 |
|
15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2,91 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.