Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 858861/2017 |
6.990,92 |
6.990,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 858861/2017 |
6.990,92 |
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| 14/05/2019 |
LIQUIDADO POR MÁRCIA CONFORME EXTRATO DA CONTA CORRENTE |
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6.990,92 |
|
| 15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2019
UNIAO - 2525 |
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6.990,92 |
| TOTAL |
6.990,92 |
6.990,92 |
6.990,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
