Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX, para o exercício de 2019. |
2.000,00 |
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04/02/2019 |
fatura |
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253,14 |
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07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 - REF. JANEIRO/2019
OI SA - 2052 |
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253,14 |
18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005045411. |
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322,81 |
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18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005726369 |
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373,80 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019
OI SA - 2052
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373,80 |
19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019
OI SA - 2052
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322,81 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 003/2019. |
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248,24 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 - REF. MARÇO/2019
OI SA - 2052
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248,24 |
06/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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305,19 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 2052
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305,19 |
04/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 007744622. |
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270,59 |
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05/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 008400937. |
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225,05 |
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05/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019
OI SA - 2052
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270,59 |
11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019
OI SA - 2052
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225,05 |
09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 009034807. |
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1,18 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1,18 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.