Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	207	Data de lançamento:	16/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício de 2019.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX, para o exercício de 2019.	2.000,00
04/02/2019	fatura		316,61
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 - REF. JANEIRO/2019 OI SA - 2052			316,61
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005725793.		291,03
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			291,03
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA 003/2019.		269,85
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			269,85
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		368,33
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		268,33
06/06/2019	empenho valor a maior		-100,00
06/06/2019	empenho valor a maior	-100,00
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			268,33
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 007744047.		280,08
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 008400373.		205,77
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019 OI SA - 2052			280,08
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			256,41
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			217,69
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00