Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
Aquisição de gêneros alimentícios para as refeições das crianças que estão inseridas e freqüentam o Cras – Centro de Referência de Assistência Social, o qual oferece o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aquisição também de alimentos para cestas básicas mensal fornecidas às |
34.696,69 |
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24/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 002422. |
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5.633,72 |
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26/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. P. P 12/2019
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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5.633,72 |
26/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02481. |
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5.464,35 |
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28/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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5.464,35 |
19/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02548. |
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9.484,70 |
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25/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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9.484,70 |
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02572. |
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9.085,72 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019
S.C.MERCADO LTDA - 5505
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9.085,72 |
25/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 02722. |
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821,65 |
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26/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02724. |
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150,00 |
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27/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2076/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
27/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2076/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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821,65 |
05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-4.056,55 |
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TOTAL |
30.640,14 |
30.640,14 |
30.640,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.