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Exercício: 2019
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2076	Data de lançamento:	20/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de gêneros alimentícios para as refeições das crianças que estão inseridas e freqüentam o Cras – Centro de Referência de Assistência Social, o qual oferece o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aquisição também de alimentos para cestas básicas mensal fornecidas às	34.696,69	34.696,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2019	Aquisição de gêneros alimentícios para as refeições das crianças que estão inseridas e freqüentam o Cras – Centro de Referência de Assistência Social, o qual oferece o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Aquisição também de alimentos para cestas básicas mensal fornecidas às	34.696,69
24/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 002422.		5.633,72
26/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. P. P 12/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505			5.633,72
26/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02481.		5.464,35
28/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505			5.464,35
19/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02548.		9.484,70
25/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505			9.484,70
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02572.		9.085,72
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2019 - REF. LICITAÇÃO/2019 S.C.MERCADO LTDA - 5505			9.085,72
25/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 02722.		821,65
26/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 02724.		150,00
27/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2076/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
27/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2076/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			821,65
05/10/2020	NAO UTILIZADO	-4.056,55
TOTAL		30.640,14	30.640,14	30.640,14
SALDO A PAGAR				0,00